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天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表(按功能分类列示)
三、收入决算表(按单位列示)
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职责
天津市人大常委会机关综合服务中心主要职责是承担为市人大常委会机关召开会议、组织活动、开展工作等提供运转保障工作。
二、机构设置
天津市人大常委会机关综合服务中心无内设机构，下辖0个预算单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表(按功能分类列示)》
三、《收入决算表(按单位列示)》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
4.天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度项目支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度收入、支出决算总计2359311.69元，与2021年度相比，收、支总计各减少196401.1元，下降7.68%，主要原因是厉行节约，认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求。
二、收入决算情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度本年收入合计2359311.69元，与2021年度相比减少196401.1元，主要原因是厉行节约，认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求。其中：一般公共预算财政拨款收入2358451.75元，占99.96%；其他收入859.94元，占0.04%。
三、支出决算情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度本年支出合计2346055.39元，与2021年度相比增加92791.33元，主要原因一是在职人员调级导致工资增加；二是本年度缴纳残疾人保障金较上年增加。其中：基本支出2346055.39元，占100%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2358451.75元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少195548.25元，下降7.66%，主要原因是厉行节约，认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2345955.39元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，增加92691.33元，增长4.11%，主要原因一是在职人员调级导致工资增加；二是本年度缴纳残疾人保障金较上年增加。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2345955.39元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2013558.39元，占85.83%；社会保障和就业支出231232.32元，占9.86%；卫生健康支出101164.68元，占4.31%。
(三)具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2557000元，支出决算为2345955.39元，完成年初预算的91.75%。其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)机关服务(项)年初预算为2203000元，支出决算为2013558.39元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因本单位公用经费支出较少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为156000元，支出决算为154154.88元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据社保政策，本单位养老保险缴费支出与预算有差异。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为78000元，支出决算为77077.44元，完成年初预算的98.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据社保政策，本单位职业年金缴费支出与预算有差异。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为103000元，支出决算为101164.68元，完成年初预算的98.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据社保政策，本单位医疗保险支出与预算有差异。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为17000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年未发生其他行政事业单位医疗支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2345955.39元，与2021年度相比增加92691.33元，主要原因一是在职人员调级导致工资增加；二是本年度缴纳残疾人保障金较上年增加。其中：
人员经费2240511.44元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费105443.95元，主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费、福利费、税金及附加费用。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(二)具体情况
1.因公出国(境)费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国(境)费”经费。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务接待费”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心2022年度没有项目支出，无需开展绩效自评。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市人大常委会机关综合服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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